Číslo faktúry |
Partner |
Zverejnené |
Suma |
Dokument |
Detail |
8370489700 |
Slovak Telekom a.s. |
16.06.2025 |
29,15 € |
- |
 |
7292764067 |
Východoslovenská energetika a.s. |
16.06.2025 |
190,10 € |
- |
 |
4592319211 |
SLOVNAFT, a.s. |
16.06.2025 |
51,83 € |
- |
 |
250100748 |
FOCUS-computer s. r. o. |
16.06.2025 |
258,00 € |
- |
 |
20251065 |
DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby |
16.06.2025 |
716,93 € |
- |
 |
20250007 |
Tomáš Eštok |
16.06.2025 |
123,60 € |
- |
 |
1311791901 |
O2 Slovakia s. r. o. |
16.06.2025 |
18,50 € |
- |
 |
3400250717 |
Panta Rhei |
12.06.2025 |
453,25 € |
- |
 |
25200037 |
AMIGO PRIMA s. r. o. |
12.06.2025 |
35,67 € |
- |
 |
PF502264069 |
Slovenská pošta, a. s. |
10.06.2025 |
837,83 € |
- |
 |
F525034418 |
preskoly.sk s. r. o. |
10.06.2025 |
752,66 € |
- |
 |
F525033746 |
preskoly.sk s. r. o. |
10.06.2025 |
439,22 € |
- |
 |
20253843 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
10.06.2025 |
43,05 € |
- |
 |
1510000006 |
Štátna vedecká knižnica v Prešovce |
10.06.2025 |
12,25 € |
- |
 |
Číslo faktúry |
Dátum vyhotovenia |
Dátum plnenia |
Dátum splatnosti |
Dátum doručenia |
|
|
|
|
|
Popis |
|
IČO |
Partner |
Adresa |
|
|
|
Zodpovedná osoba
|
|
Cena s DPH:
×
Položky č. 001 - 014 z celkového počtu 014 | strany:
001